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金昌市殡仪馆2018年度部门决算公开
发布日期:2019-10-17 浏览次数: 字号:[ ]

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一、部门概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、2018年部门决算执行情况

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 (四) 政府性基金财政拨款情况说明

四、2018年“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

(二)“三公”经费分项支出情况

(三)三公经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

(二)国有资产占用情况说明

(三)政府采购支出情况说明

(四)预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

 

 

金昌市殡仪馆2018年度部门决算情况说明

 

一、部门概况

(一)职能职责

贯彻执行殡葬改革政策,宣传积极的殡葬文化,倡导文明节俭办丧事;开展遗体(遗骨)接运、、遗体(遗骨)火化、骨灰寄存等基本殡葬服务;骨灰处理(撒散、掩埋、祭奠等)和其它殡仪服务;应丧属要求提供选择性预约殡葬服务;经营骨灰盒、花圈、盖布、灵位牌等文明健康的丧葬用品;为治丧群众提供车辆停放、休息和花圈遗物等焚烧等场所;提供殡葬事宜咨询、政策解答和引领服务;开展珍爱生命、奉献社会等教育活动。

(二)机构设置

市殡仪馆是市民政局下属的差额拨款事业单位,主要从

事殡葬服务业。执行事业单位会计制度,单户上报。

(三)人员情况

本部门2018年人员编制22人(其中:事业编制22人),较上年增加(减少)0人。年末实有在职人员19人(其中:事业19人),较上年增加(减少)0人;离退休人员14人,较上年增加(减少)0人。

二、2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

 本部门2018年度收入总计557.7万元,支出总计530.33万元。与2017年决算数相比,收入减少7.86万元,下降1.4%,支出增加130.63万元,增长24.63%。主要原因是人员工资增加,项目支出(火化炉尾气处理设备购置)增加。

本部门2018年度收入合计557.7万元,其中:财政拨款收入557.7万元,占100%。

本部门2018年度支出合计530.33万元,其中:基本支出430.33万元,占81.44%; 项目支出100万元,占19.56%。

本部门2018年度年末结转和结余185.13万元,较上年增加27.37万元,主要原因是本年度项目资金结转150万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入557.7万元,较上年决算数增加92.14万元,增长16.52%。主要原因是项目资金计入了其他收入。较年初预算数增加116.91万元,增长20.96%。主要原因是年中追加大型修缮设专项经费支出预算150万元等)。

本部门2018年度财政拨款支出530.33万元,较上年决算数增加130.63万元,增长24.63%。主要原因是项目资金没有支出。较年初预算数增加89.54万元,增长16.88%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决等。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出31.43万元,占5.93%;社会保障与就业支出398.9万元,占75.22%,较年初预算数减少41.89万元;其他支出100万元,占18.86%,较年初预算数0万元。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出430.33万元。其中:人员经费316.69万元, 较上年增加16.21万元,主要原因是增资。人员经费用途主要包括基本工资83.71万元、津贴补贴25.43万元、绩效工资47.07万元、社会保障缴费33.46万元等。公用经费113.64万元,较上年增加14.42万元,主要原因是物价上涨等,公用经费用途主要包括办公费2.09万元、印刷费1.19万元、取暖费32.16万元、维修费13.01万元、专用燃料费10.79万元、公务用车运行维护费14.35万元等。

(四)政府性基金预算财政拨款情况说明。

    2018年度政府性基金预算财政拨款当年收入150万元,支出0万元,年末结转和结余150万元。政府性基金预算财政拨款主要用于大型修缮项目。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计14.35万元,较年初预算数减少0.65万元,主要原因是车辆运行费用减少,较上年支出数增加2.58万元,主要原因是车辆运行费用增加。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国(境)费用0万元。

公务车购置费0万元。

公务车运行维护费14.35万元,主要用于工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等,费用支出较年初预算数减少0.65万元,主要原因是车辆运行没有达到预算目标,较上年支出数增加2.58万元,主要原因是车辆运行费用增加。

本年度无公务接待费用,上年度无公务接待费用

(三)“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次,0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年度本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费3.59万元。

 五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出113.64万元,机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、公务车运行维护费、取暖费、物业管理费、专用燃料费等,。机关运行经费较2017年增加14.42万元,增长13%,主要原因是本单位今年召开了部门决算公开培训会议,会议费较上年增长(下降)较大,此外部分原因是由物价上涨造成等。

(二) 国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆,其他用车主要是通勤车1辆、业务用车2辆、机动车1辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备1台(套)。

(三) 政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。。

(四)预算绩效管理情况说明

本年度本单位无预算绩效管理

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年 “财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。


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