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金昌市救助管理站2018年度部门决算公开
发布日期:2019-10-17 浏览次数: 字号:[ ]

  

一、部门概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、2018年部门决算执行情况

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 (四) 政府性基金财政拨款情况说明

四、2018年“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

(二)“三公”经费分项支出情况

(三)三公经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

(二)国有资产占用情况说明

(三)政府采购支出情况说明

(四)预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

 

金昌市救助管理站2018年度部门决算情况说明

 

一、部门概况

(一)职能职责

市救助站市市是民政局下属的全额拨款单位,负责流入城市乞讨、流浪及露宿生活无着落人员和未成年人的救助保护工作。

(二)机构设置

金昌市救助管理站部门决算属金昌市民政局下属二级预算单位决算。具体如下:金昌市救助管理站2块牌子一套人马分别是金昌市救助管理站和金昌市流浪未成年人救助保护中心,内设机构,分别是:办公室、财务室、救助中心。

(三)人员情况

本部门2018年人员编制4人(其中:行政编制0人、参公编制0人、事业编制4人),较上年增加(减少)0人。年末实有在职人员6人(其中:行政0人、参公0人、事业6人),较上年增加(减少)0人;离退休人员4人,较上年增加(减少)0人。

二、2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

 本部门2018年度收入总计161.7万元,支出总计261.83万元。与2017年决算数相比,收入减少21万元,下降11.49%,支出增加81.58万元,增长45.26%。主要原因是项目支出2018年业务用房维修改造66万元及设计费、工程预算费等增加。。

本部门2018年度收入合计161.7万元,其中:财政拨款收入141.7万元,占87.63%;其他收入20万元,占12.37%。

本部门2018年度支出合计261.83万元,其中:基本支出91.7万元,占35.02%; 项目支出170.12万元,占64.98%;

本部门2018年度年末结转和结余8.38万元,较上年减少100.13万元,主要原因是2017年业务用房维修改造项目工程未开工,2018年开工支付工程款。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入141.7万元,较上年决算数减少1万元,下降7%。主要原因是人员经费减少。较年初预算数增加63.2万元,增长44.6%。主要原因是人员经费增加,省厅拨款50万元。

本部门2018年度财政拨款支出261.83万元,较上年决算数增加81.59万元,增长31.16%。主要原因是2017年业务用房维修改造项项目工程未开工,2018年开工付工程款。较年初预算数增加183.31万元,增长70.01%。主要原因是人员经费增加款,部分支付业务用房维修改造款及工程设计费、工程预算款等。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出15.82万元,占6%,较年初预算数相等,社会保障与就业支出222.6万元,占85.02%,较年初预算数增加148.42万元,主要原因是项目支出151.07万元;住房保障支出4.34万元,占1.66%,较年初预算数相等,其他支出19.06万元,占7.28%,较年初预算数增加19.06万元,年初政府性基金预算财政拨款结余19.06万元。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出91.7万元。其中:人员经费82.73万元, 较上年减少1.19万元,主要原因是津贴补贴减少。人员经费用途主要包括基本工资19.03万元、津贴补贴17.99万元、绩效工资6.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.53万元、职工基本医疗保险缴费1.44万元、其他社会保障缴费0.79万元、医疗费0.84万元。公用经费8.97万元,较上年增加0.18万元,主要原因是公务用车运行维护费增加。公用经费用途主要包括办公费0.53万元、水费0.1万元、电费0.2万元、邮电费0.25万元、取暖费2.94万元、物业管理费0.13万元、差旅费0.9万元、维修(护)费0.32万元、培训费0.1万元、专用材料费0.3万元、福利费0.65万元、公务用车运行维护费2.14万元。

(四)政府性基金预算财政拨款情况说明。

    2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余19.06万元,当年支出19.06万元,年末结转和结余0万元。2018年度无政府性基金收入,政府性基金支出上年结转结余19.06万元。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计2.14万元,较年初预算数减少0.63万元,主要原因是公务接待费未列支及公务用车运行维护费未达到预算目标,较上年支出数增加0.16万元,主要原因是公务用车运行费增加,但在预算范围之内,预算金额为2.6万元。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国(境)费用0万元。

公务车购置费0万元。

公务车运行维护费2.14万元,主要用于主要用于市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少0.46万元,主要原因是节约车辆开支,较上年支出数增加0.16万元,主要原因是物价上涨费用增加。

公务接待费0万元。

(三)“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次,0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年度本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费2.14万元。

 五、其他需要说明的事项

(一) 事业支出运行经费情况说明。2018年本部门事业支出运行经费支出8.97万元,机关运行经费主要用于开支办公费、取暖费、差旅费、公务车运行维护费等。事业支出运行经费较2017年增加0.18万元,增长2.05%,主要原因是工会会费、福利费预算增加。

(二) 国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是国家无偿下拨救助专用车。

(三) 政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额0.89万元,其中:政府采购货物支出0.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,主要用于采购硒鼓、粉盒、复印纸、文头纸、电话机。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。。

(四)预算绩效管理情况说明

2018年度本单位无预算绩效管理

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年 “财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

附件:2018年度部门决算公开表格

 


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