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2020年部门预算公开说明(市救助站)
发布日期:2020-02-24 浏览次数: 字号:[ ]


按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2020年部门预算公开如下:

一、部门职责

负责流入城市乞讨、流浪及露宿生活无着落人员和未成年人的救助及管理工作。

金昌市救助管理站,隶属于金昌市民政局,是金昌市民政局下属的全额拨款事业单位。

二、机构设置

(一)机关内设机构

金昌市救助管理站现有编制4人,实有6人;离退休人员4人,其中:离休0人,退休4人。

(二)参照公务员法管理单位

(三)直属事业单位

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

2020年收入预算760117元,其中:当年财政拨款收入760117元,比2019年预算增加60423元,同比增长7.9%,主要原因是工资福利增加。当年的财政拨款包括:一般公共预算收入760117元,政府性基金预算收入0元。

(二)支出预算

2020年支出预算760117元,其中:当年财政拨款预算760117元,比2019年预算增加60423元,同比增长7.9%,主要原因是工资福利支出增加。当年财政拨款主要是:

1.一般公共服务支出0元。

2.社会保障和就业支出670629元。

3.医疗卫生和计划生育支出40228元。

4.住房保障支出49260元。

四、一般公共预算情况

2020年一般公共预算支出760117元,具体安排情况如下:

(一)基本支出

2020年基本支出760117元,比2019年预算增加60423元,同比增长7.9%,主要原因是2020年工资福利增加。

(二)项目支出

2020年一般公共预算财政拨款项目支出预算0元,比2019年预算减少0元,同比增加/减少0%。

经济社会发展项目 0个;

保障运转经费0个。

其他项目0个。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国(境)费用0元,比2019年预算增加/减少0元,同比0%。

2.公务接待费1100元,比2019年预算减少700元,下降600元,主要原因是2020年办公经费支出的较多,600元分摊至办公费。

3.公务用车购置及运行维护费0元(其中:公务用车购置0元,公务用车运行维护费0元),比2019年预算减少0元,下降0%,主要原因是公务用车已交到机关事务局,2020年26000元拨到交通费补贴-其他交通费中。

4.培训费1080元,比2019年预算减少120元,下降10%,主要原因是2020年公用经费压减10%。

5.会议费1080元,比2019年预算减少120元,下降10%,主要原因是2020年公用经费压减10%。

6.机关运行经费0元,比2019年预算减少0元,下降0%。

六、其他重要事项情况说明

(一) 政府性基金预算支出情况

无。

(二)非税收入

无。

(三)政府采购及购买服务情况

2020年政府采购本年预算金额23750元,其中采购的项目有双面复印机一台,预算金额14000元,激光彩色打印机一台,预算金额4000元,复印纸10箱,预算金额2200元,硒鼓5个,预算金额1200元,墨盒5个,预算金额1350元,U盘4个,预算金额1000元,合计23750元。

2020年无购买服务。

(四)国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1320499.41元。其中:办公用房 1269平方米,价值830000元。部门及所属预算单位共有公务用车0辆,价值0元。单价20万元以上的通用设备价值0元。2020年拟采购固定资产23750元。

七、预算绩效管理情况

(一)部门绩效评价进展情况

2019年本部门按照财政要求,将0个项目纳入绩效目标管理。

(二)2020年部门预算项目支出绩效目标情况

2020年部门预算纳入绩效目标管理的项目0个,涉及财政支出0元,其中:一般公共预算项目0个,涉及财政支出0元;政府性基金项目0个,涉及财政支出0元。2020年本部门及所属1个预算单位纳入部门(单位)预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指省财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指省财政厅用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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